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自治區(qū)人大常委會審議意見落實情況和審計查出問題整改情況報告,seo計劃建立發(fā)布日期：2024-11-10 00:00:00 瀏覽次數(shù)：

受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會審議意見落實情況及審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況報告如下：

2019年9月，自治區(qū)第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議聽取審議了《西藏自治區(qū)2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》，要求自治區(qū)政府及有關(guān)部門深入分析審計，查明問題原因，落實整改責任，加大整改力度，堵塞制度漏洞，著力解決共性、長期性問題。

自治區(qū)黨委、政府高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。吳英杰書記在自治區(qū)黨委審計委員會第一次會議上強調(diào)，各級各部門要積極支持和配合審計工作，自覺依法接受審計監(jiān)督，認真整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題，加強審計工作。運用審計結(jié)果，切實提高審計監(jiān)督質(zhì)量和效率。 10月18日，齊扎拉主席主持召開政府常務(wù)會議，部署審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作，要求各級各部門、各單位提高政治站位，強化責任，對審計反映問題進行比對工作報告提出建議建議一一研究梳理，細化整改措施，狠抓整改落實，完善長效管理機制，不斷提高公共資金資源管理水平。

自治區(qū)有關(guān)部門和單位嚴格按照吳英杰書記的重要批示和齊扎拉主席關(guān)于加強整改工作的具體要求，認真履行整改責任，堅持嚴格整改、務(wù)實整改，按照整改情況建立了整改臺賬。列出問題清單，并逐項限期整改。。在深入整改問題的同時，舉一反三，認真剖析問題原因，完善體制機制，堅決遏制重復違法行為，從源頭上推進規(guī)范管理。截至9月底，各責任單位已上繳財政收入2.21億元，返還原渠道資金2833.03萬元，調(diào)賬處理資金3.25億元。根據(jù)審計意見和建議，制定完善規(guī)章制度75項，審計整改取得明顯成效。

1.自治區(qū)級財務(wù)管理、決算草案審計整改

（一）決算草案編制準確性不夠的問題。區(qū)財政將森林植被恢復費2.73億元、確認的政府股權(quán)投資收益3325.41萬元上繳國庫，納入預(yù)算管理。同時，區(qū)財政部門按照自治區(qū)政府要求，積極推進行政事業(yè)單位租賃資產(chǎn)統(tǒng)一集中管理，規(guī)范非經(jīng)營性資產(chǎn)借貸，確保地方財政收入及時足額繳入國庫。

（二）年初收支預(yù)算到位率較低，預(yù)算編制工作仍需加強。區(qū)財政部門認真整改預(yù)算編制中存在的問題，在2020年預(yù)算編制中采取有效措施，提高預(yù)算編制的科學性、準確性和完整性。一是壓實預(yù)算主體職責，做好預(yù)算項目立項和審核工作，切實加強項目庫建設(shè)。二是及時提出專項資金分配預(yù)算方案，細化單位、項目，降低預(yù)算編制規(guī)模和二次撥款比例。三是提高收支預(yù)算編制的科學性和準確性，將所有收支納入預(yù)算管理，進一步提高收支預(yù)算編制執(zhí)行率。四是加快財務(wù)核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，強化預(yù)算信息管理，進一步提高預(yù)算管理科學化水平。

（三）預(yù)算分配和執(zhí)行管理存在薄弱環(huán)節(jié)。區(qū)財政部門采取措施，加強中央轉(zhuǎn)移支付動態(tài)分析，加強內(nèi)部通報，細化項目預(yù)算，加強統(tǒng)籌整合，壓實預(yù)算執(zhí)行主體責任。加快預(yù)算編制和上級轉(zhuǎn)移支付資金分解下達，不斷提高預(yù)算配置有效性。加強部門預(yù)測，建立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制聯(lián)動機制。預(yù)算執(zhí)行進度考核，進一步提高部門預(yù)算執(zhí)行進度；部門預(yù)算存量資金6.32億元已全部清算；收回的政府投資資金2億元，沖減經(jīng)常性支出，納入預(yù)算管理；對于未按要求補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)整基金的問題，財政部已用35.97億元彌補退稅等支出。

（四）國庫集中支付管理需要進一步加強的問題。區(qū)財政部門按照審計整改要求，優(yōu)化完善國庫集中支付動態(tài)監(jiān)測預(yù)警觸發(fā)規(guī)則。目前，動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)運行正常。同時，區(qū)財政部門積極引進先進的省市財政資金管理系統(tǒng)，吸收先進管理經(jīng)驗，不斷加強國庫集中支付管理；加強預(yù)算單位銀行賬戶備案管理，核對預(yù)算單位多賬戶，清理盤活單位實際賬戶資金。進一步加強預(yù)算單位實際資本項目監(jiān)管。

2、對同級部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計和整改

（一）部門預(yù)決算管理亟待加強的問題整改

一、關(guān)于預(yù)決算編制不夠完整、科學的問題。針對預(yù)算、決算編制中存在的編制不全、預(yù)算不細化、追加預(yù)算比例大等問題，區(qū)科技廳等13個單位高度重視，積極加強整改，切實履行主體責任。部門預(yù)算編制。通過提前部署部署，加強預(yù)算法培訓，推動滾動編制三年財務(wù)計劃，細化項目預(yù)算，科學設(shè)定績效目標等方法，不斷提高年初預(yù)算到位率，減少預(yù)算支出。增加年中預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學性和準確性。

2、關(guān)于部門預(yù)算管理不夠規(guī)范的問題。針對水電費普遍超出預(yù)算的問題，各相關(guān)責任單位進一步加強水電管理，規(guī)范水電費繳納范圍，按核定限額使用資金，嚴格控制和壓縮一般水電費。支出；區(qū)商務(wù)廳等5家單位已上繳欠繳財政收入612.91萬元，區(qū)發(fā)改委應(yīng)繳利息159.07萬元，正在整改中；通過調(diào)整賬目等方式，對區(qū)旅游發(fā)展廳等7個單位虛報支出、擴大支出范圍等問題進行了整改。。

三、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行進度控制不嚴、存量資金未及時清理盤活問題。區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳等12家單位加強前期工作，加快項目實施，加大項目支出監(jiān)督考核力度，推進項目建設(shè)和資金撥付進度。目前，項目資金已撥付4.74億元，剩余資金正在按計劃撥付中。項目進度正在分配中；按照區(qū)財政部門要求，整合區(qū)商務(wù)廳長期閑置項目資金1.93億元；區(qū)林業(yè)和草原局等7家單位已清算結(jié)轉(zhuǎn)兩年多存量資金2967.83萬元，相關(guān)部門正在抓緊盤活剩余存量資金。與財務(wù)部門的談判正在進行中。

4、關(guān)于預(yù)算單位財務(wù)核算不規(guī)范、部分單位決算編制報送不準確的問題。對于指標混用嚴重問題，22家責任單位高度重視，積極整改，進一步加強部門預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行財政批準的支出預(yù)算，完善資金申請、分配和使用管理制度，嚴格控制預(yù)算支出，確?；局С龊晚椖恐С霭搭~、按科目、按用途，防止指標混用現(xiàn)象再次發(fā)生。區(qū)發(fā)改委將虛列支出使用的“零余額賬戶”資金848.83萬元沖減當年預(yù)算支出；區(qū)林業(yè)和草原局等6單位進一步加強部門決算編制管理，切實提高部門決算編制質(zhì)量。

（二）整改財務(wù)管理不到位的問題。區(qū)商務(wù)局已按照審核要求將“小金庫”資金186.04萬元全部劃入各單位基本賬戶并注銷； 15家單位通過調(diào)整、清理、回收等方式清理經(jīng)常項目資金3325.69萬元，剩余經(jīng)常項目資金因涉及歷史遺留問題需逐年持續(xù)清理；區(qū)商務(wù)部門已對原口岸辦、原貿(mào)易局的賬戶進行注銷，其余3家單位正在辦理多賬戶注銷手續(xù)；針對公務(wù)卡管理中存在的問題，九家相關(guān)責任單位將嚴格按照《自治區(qū)公務(wù)卡管理辦法》，全面加強公務(wù)卡管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，加大公務(wù)卡管理力度。名片的使用率。例如，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門專門印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范公務(wù)卡使用的通知》，切實加強公務(wù)卡結(jié)算管理。

（三）整改國有資產(chǎn)登記不全、管理不規(guī)范問題。區(qū)退役軍人局等四單位嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)租賃、出借審批程序，規(guī)范國有資產(chǎn)管理，避免國有資產(chǎn)流失；區(qū)商務(wù)局等5家單位已按照審計要求補編國有資產(chǎn)，區(qū)林業(yè)和草原局將單位商業(yè)樓、酒店等固定資產(chǎn)全部移交區(qū)國營管理- 自有資產(chǎn)公司；區(qū)公安部門等2單位按規(guī)定程序報廢25輛超員車輛，其余超員車輛正在辦理相關(guān)手續(xù)；區(qū)發(fā)改委擬在理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系后，收回長期閑置的門面房屋。，相關(guān)手續(xù)正在辦理中。

三、“三大攻堅戰(zhàn)”審計整改情況

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